报销发票的处理流程通常如下：

员工报销：

员工在完成消费并获得发票后，需要将发票交给出纳。出纳会将这些发票整理后交给会计。

会计记账：

会计以这些发票为原始凭证进行记账，并将其装订成档案保存。这些记账凭证涉及现金及银行资产的保存期限通常为25年。

税务处理：

如果发票是增值税发票，企业可以凭此抵扣进项税。这意味着企业可以将这些发票用于税务申报，以减少应缴纳的税款。

发票的收集与管理：

为了方便报销和财务核算，企业通常会要求员工收集并整理好所有相关的发票。这些发票可以作为费用凭证，用于企业或组织的审核和报销。

线上报销系统：

现代企业中，许多公司采用线上报销系统来简化报销流程。员工可以通过公司内部的报销系统提交发票，系统会自动进行验证和记录，最终将报销信息传递给财务部门进行核算和付款。

建议

及时提交：员工应确保在报销时限内将发票提交给出纳，以便会计能够及时处理。

妥善保存：发票作为重要的财务凭证，应妥善保存，避免丢失或损坏。

使用线上系统：如果公司采用线上报销系统，员工应熟悉系统操作，确保发票信息准确无误地录入系统。

通过以上步骤和注意事项，可以确保报销发票的流程顺利进行，同时也有助于企业更好地进行财务管理和税务申报。