填写报销内容时，请遵循以下步骤和要点：

报销部门：

填写您所属的部门或项目名称。

报销日期：

填写发票上注明的最后日期。

报销项目：

根据实际发生的费用类型填写，如交通、住宿、餐饮、通讯等。

报销明细：

包括费用的日期、金额和具体用途，例如“购买办公用品”、“职工出差住宿费”。

金额：

填写实际发生的费用金额，注意不要包含任何字母。

金额大写：

将金额转换为中文大写形式，如“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万”。

合计金额：

计算所有相关费用的总和，并填写在报销单上。

报销人：

在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

审批流程：

根据公司的规定，可能需要相关领导或公司负责人的审批签字。

票据粘贴：

将所有相关的发票或收据按照报销单封面所列的项目顺序粘贴，并确保票据真实、合法，抬头正确。

请确保所有信息准确无误，以便财务部门审核和账务处理。如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级